Основные характеристики областного бюджета на 2007 год

Формирование основных параметров областного бюджета на 2007 год осуществлялось в соответствии с Посланием Губернатора области Законодательному Собранию Кировской области, определяющим основные направления бюджетной политики на 2007 год, и учитывающим задачи, поставленные в Посланиях Президента Российской Федерации и послании Губернатора области о социально-экономическом развитии области на предстоящий год.

Планирование областного бюджета осуществлялось в соответствии с методикой формирования областного бюджета, утвержденной Постановлением Правительства области от 19.06.2006 № 63/142.

Параметры областного бюджета на 2007 год определены по доходам в сумме 18 869 613,4 тыс. рублей, по расходам – 20 199 188,6 тыс. рублей с дефицитом в размере 1 329 575,2 тыс. рублей.

Основные характеристики областного бюджета на 2007 год
(тыс. рублей)


2006 год –
утверждено
2007 год –
утверждено
% роста

1. Доходы – всего

15 368 256,1
18 869 613,4
123

из них:
собственные доходы


9539495,0

10 597 455

111

налоговые доходы

8 199 225,0
9 098 459
111

неналоговые доходы

532 015,0
570886,0
107,3

доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности

808 255,0
928 110,0
114,8

безвозмездные поступления

5 828 761,1
8 272 158,4
142

2. Расходы – всего

16 708 751,4
20 199 188,6
121

из них:
социально-культурная сфера


6 532 408,9

7 440 259,4

114

межбюджетные трансферты

5 342 298,9
6 357 884,4
119

национальная экономика

2 625 915,0
3 744 057,5
143,0

национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

1 139 062,0
1 295711,0
114,0

3. Дефицит

1 340 495,3
1 329 575,2
99,2

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Объем собственных доходов областного бюджета (с учетом безвозмездных поступлений) на 2007 год - 18 869 613,4 тыс. рублей, из них налоговые доходы составляют 9 098 459 тыс. рублей, неналоговые доходы – 570 886,0 тыс. рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 928 110 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 8 272 158,4 тыс. руб. Рост собственных доходов областного бюджета (с учетом безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному плану на 2006 год составляет 3 501 357,3 тыс. рублей или 23 %.

Объем собственных доходов областного бюджета (без безвозмездных поступлений) составит в 2007 году 10 597 455,0 тыс. рублей или 68,4% от собственных доходов консолидированного бюджета области (без безвозмездных поступлений).

Структура собственных доходов областного бюджета в 2007 году
(без учета безвозмездных поступлений)
(тыс. рублей)

Основные налоги,
формирующие областной
бюджет
Сумма
Удельный вес
налога в
объеме собственных
доходов областного
бюджета, %
1. Налоговые
доходы
9 098 459
85,9
1.1.Налог на доходы
физических лиц
3 370 803
31,8
1.2.Налог на прибыль
организаций
2071 878
19,6
1.3.Акцизы
1 910 525
18,0
1.4.Налог на имущество
организаций
543 678
5,1
2.Неналоговые доходы
570 886
5,4
3.Доходы от
предпринимательской
и иной, приносящей доход
деятельности
928 110
8,7
Итого объем собственных
доходов областного бюджета
(без учета безвозмездных
поступлений)
10 597 455
100,0

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 31,8%.

Второй по значимости доходный источник областного бюджета – налог на прибыль организаций. Удельный вес налога в объеме собственных доходов составляет 19,6 процентов.

Третий по значимости доходный источник областного бюджета – акцизы – 18 %.

Удельный вес налога на имущество организаций в объеме собственных доходов областного бюджета составляет в 2007 году 5,1 процента.

Поступления из федерального бюджета в доходах областного бюджета составляют - 8 272 158,4 тыс. рублей (с ростом к уровню 2006 года на 2 443 397,3 тыс. рублей или на 42 %).

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Основные цели и задачи, которые были решены при формировании областного бюджета на 2007 год:

1. Реализация принятых решений Президента Российской Федерации, Губернатора области по повышению доходов населения области;

2.Повышение результативности бюджетных расходов;

3. Реализация приоритетных национальных проектов;

4.Формирование областных целевых программ с учетом приоритетных направлений развития области;

5. Снижение уровня дефицита областного бюджета.

С учетом поставленных задач общий объем расходов областного бюджета на 2007 год составил 20 199 188,6 тыс.рублей, на 3 490 437,2 тыс. рублей выше уровня 2006 года или на 121 процент.

Структура расходов областного бюджета на 2007

Наименование расходов областного бюджета
Объем расходов областного
бюджета на 2007 год,
тыс. рублей
Удельный вес в общем
объеме
расходов, %
Общегосударственные вопросы
932479,6
4,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 295 711,0
6,4
Национальная экономика
3 744 057,5
18,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
358 499,2
1,8
Охрана окружающей среды
70 297,5
0,3
Образование
1 262 159,0
6,3
Культура, кинематография и средства массовой информации
298 746,0
1,5
Здравоохранение и спорт
2 502 474,0
12,4
Социальная политика
3 376 880,4
16,7
Межбюджетные трансферты
6 357 884,4
31,5
ВСЕГО РАСХОДОВ
20 199 188,6
100,0

Для всех главных распорядителей и получателей средств областного бюджета применены общие подходы к формированию бюджетных проектировок по расходам областного бюджета и межбюджетных трансфертов:

Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений рассчитаны с условием ее повышения в 1,15 раза с 1 сентября 2007 года.

Повышение заработной платы государственным служащим не предусматривается.
Социальные выплаты рассчитаны с учетом размера выплат:

- пособия гражданам, имеющим детей – 100 рублей;
- ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда – 266,2 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла - 363 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам – 363 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 284,35 рублей.

Предусмотрены расходы на повышение размера ежемесячных денежных выплат с 1 августа 2007 года на 10 процентов.

Расходы на тепло-электроэнергию рассчитаны исходя из лимитов потребления энергоресурсов на 2006 года и роста тарифов на их потребление, прогнозируемого Региональной энергетической комиссией на 2007 год. Коэффициент роста тарифов на электроэнергию – 1,12 и на теплоэнергию в зависимости от поставщиков от 1,1 до 1,15.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

К финансированию в 2007 году предлагается 28 областных целевых программ. Объем расходов на целевые программы предусматривается в сумме 1 313 569,2 тыс. рублей или с ростом на 30 процентов к уровню 2006 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

В 2007 году будут предоставлены гарантии Правительства области в общем объеме 788.000,0 тыс. рублей, в том числе предприятиям лесопромышленного комплекса – 33.000,0 тыс. рублей, предприятиям автотранспорта – 20.000,0 тыс. рублей, предприятиям АПК – 105.000,0 тыс. рублей, субъектам малого предпринимательства – 15.000,0 тыс. рублей, субъектам инвестиционной деятельности – 200.000,0 тыс. рублей, муниципальным образованиям области по банковским кредитам, привлекаемым для покрытия кассового разрыва – 100.000,0 тыс. рублей. Также планируется предоставление государственных гарантий на реализацию областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" – 115.000,0 тыс. рублей, на реализацию областной целевой программы "Газификация Кировской области" – 200.000,0 тыс. рублей.

Верхний предел долга на 01.01.2008 года - 4.200.000,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 900.000,0 тыс. рублей. Данная сумма складывается из объема обязательств по государственным гарантиям, кредитным соглашениям и договорам, государственным ценным бумагам.

Основные направления бюджетной политики на 2007 год, которые были реализованы при формировании проекта бюджета следующие:

- обеспечение роста доходов бюджета области
- продолжена политика по созданию благоприятных условий для стимулирования инвестиционной активности
- поддержки субъектов малого предпринимательства
- повышению доходов населения области
- продолжить работу по формированию областных целевых программ с целью их формирования с большим бюджетным эффектом
- обеспечение реализации национальных проектов
- продолжить финансовое стимулирование муниципальных образований,
- поддержка жилищно-коммунального хозяйства
- газификации области
- содержание и ремонт автомобильных дорог
- поддержка агропромышленного комплекса