Основные характеристики областного бюджета на 2007 год
25.10.2006
Формирование основных параметров областного бюджета на 2007 год осуществлялось в соответствии с Посланием Губернатора области Законодательному Собранию Кировской области, определяющим основные направления бюджетной политики на 2007 год, и учитывающим задачи, поставленные в Посланиях Президента Российской Федерации и послании Губернатора области о социально-экономическом развитии области на предстоящий год.
Планирование областного бюджета осуществлялось в соответствии с методикой формирования областного бюджета, утвержденной Постановлением Правительства области от 19.06.2006 № 63/142.
Параметры областного бюджета на 2007 год определены по доходам в сумме 18 869 613,4 тыс. рублей, по расходам – 20 199 188,6 тыс. рублей с дефицитом в размере 1 329 575,2 тыс. рублей.
Основные характеристики областного бюджета на 2007 год
(тыс. рублей)
|
2006 год – утверждено |
2007 год – утверждено |
% роста |
---|---|---|---|
1. Доходы – всего |
15 368 256,1 |
18 869 613,4 |
123 |
из них: |
9539495,0 |
10 597 455 |
111 |
налоговые доходы |
8 199 225,0 |
9 098 459 |
111 |
неналоговые доходы |
532 015,0 |
570886,0 |
107,3 |
доходы от предпринимательской |
808 255,0 |
928 110,0 |
114,8 |
безвозмездные поступления |
5 828 761,1 |
8 272 158,4 |
142 |
2. Расходы – всего |
16 708 751,4 |
20 199 188,6 |
121 |
из них: |
6 532 408,9 |
7 440 259,4 |
114 |
межбюджетные трансферты |
5 342 298,9 |
6 357 884,4 |
119 |
национальная экономика |
2 625 915,0 |
3 744 057,5 |
143,0 |
национальная безопасность |
1 139 062,0 |
1 295711,0 |
114,0 |
3. Дефицит |
1 340 495,3 |
1 329 575,2 |
99,2 |
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Объем собственных доходов областного бюджета (с учетом безвозмездных поступлений) на 2007 год - 18 869 613,4 тыс. рублей, из них налоговые доходы составляют 9 098 459 тыс. рублей, неналоговые доходы – 570 886,0 тыс. рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 928 110 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 8 272 158,4 тыс. руб. Рост собственных доходов областного бюджета (с учетом безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному плану на 2006 год составляет 3 501 357,3 тыс. рублей или 23 %.
Объем собственных доходов областного бюджета (без безвозмездных поступлений) составит в 2007 году 10 597 455,0 тыс. рублей или 68,4% от собственных доходов консолидированного бюджета области (без безвозмездных поступлений).
Структура собственных доходов областного бюджета в 2007 году
(без учета безвозмездных поступлений)
(тыс. рублей)
Основные налоги, формирующие областной бюджет |
Сумма |
Удельный вес налога в объеме собственных доходов областного бюджета, % |
---|---|---|
1. Налоговые доходы |
9 098 459 |
85,9 |
1.1.Налог на доходы физических лиц |
3 370 803 |
31,8 |
1.2.Налог на прибыль организаций |
2071 878 |
19,6 |
1.3.Акцизы |
1 910 525 |
18,0 |
1.4.Налог на имущество организаций |
543 678 |
5,1 |
2.Неналоговые доходы |
570 886 |
5,4 |
3.Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности |
928 110 |
8,7 |
Итого объем собственных доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) |
10 597 455 |
100,0 |
Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 31,8%.
Второй по значимости доходный источник областного бюджета – налог на прибыль организаций. Удельный вес налога в объеме собственных доходов составляет 19,6 процентов.
Третий по значимости доходный источник областного бюджета – акцизы – 18 %.
Удельный вес налога на имущество организаций в объеме собственных доходов областного бюджета составляет в 2007 году 5,1 процента.
Поступления из федерального бюджета в доходах областного бюджета составляют - 8 272 158,4 тыс. рублей (с ростом к уровню 2006 года на 2 443 397,3 тыс. рублей или на 42 %).
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Основные цели и задачи, которые были решены при формировании областного бюджета на 2007 год:
1. Реализация принятых решений Президента Российской Федерации, Губернатора области по повышению доходов населения области;
2.Повышение результативности бюджетных расходов;
3. Реализация приоритетных национальных проектов;
4.Формирование областных целевых программ с учетом приоритетных направлений развития области;
5. Снижение уровня дефицита областного бюджета.
С учетом поставленных задач общий объем расходов областного бюджета на 2007 год составил 20 199 188,6 тыс.рублей, на 3 490 437,2 тыс. рублей выше уровня 2006 года или на 121 процент.
Структура расходов областного бюджета на 2007
Наименование расходов областного бюджета |
Объем расходов областного бюджета на 2007 год, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме расходов, % |
Общегосударственные вопросы |
932479,6 |
4,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 295 711,0 |
6,4 |
Национальная экономика |
3 744 057,5 |
18,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
358 499,2 |
1,8 |
Охрана окружающей среды |
70 297,5 |
0,3 |
Образование |
1 262 159,0 |
6,3 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
298 746,0 |
1,5 |
Здравоохранение и спорт |
2 502 474,0 |
12,4 |
Социальная политика |
3 376 880,4 |
16,7 |
Межбюджетные трансферты |
6 357 884,4 |
31,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
20 199 188,6 |
100,0 |
Для всех главных распорядителей и получателей средств областного бюджета применены общие подходы к формированию бюджетных проектировок по расходам областного бюджета и межбюджетных трансфертов:
Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений рассчитаны с условием ее повышения в 1,15 раза с 1 сентября 2007 года.
Повышение заработной платы государственным служащим не предусматривается.
Социальные выплаты рассчитаны с учетом размера выплат:
- пособия гражданам, имеющим детей – 100 рублей;
- ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда – 266,2 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла - 363 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам – 363 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 284,35 рублей.
Предусмотрены расходы на повышение размера ежемесячных денежных выплат с 1 августа 2007 года на 10 процентов.
Расходы на тепло-электроэнергию рассчитаны исходя из лимитов потребления энергоресурсов на 2006 года и роста тарифов на их потребление, прогнозируемого Региональной энергетической комиссией на 2007 год. Коэффициент роста тарифов на электроэнергию – 1,12 и на теплоэнергию в зависимости от поставщиков от 1,1 до 1,15.
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
К финансированию в 2007 году предлагается 28 областных целевых программ. Объем расходов на целевые программы предусматривается в сумме 1 313 569,2 тыс. рублей или с ростом на 30 процентов к уровню 2006 года.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
В 2007 году будут предоставлены гарантии Правительства области в общем объеме 788.000,0 тыс. рублей, в том числе предприятиям лесопромышленного комплекса – 33.000,0 тыс. рублей, предприятиям автотранспорта – 20.000,0 тыс. рублей, предприятиям АПК – 105.000,0 тыс. рублей, субъектам малого предпринимательства – 15.000,0 тыс. рублей, субъектам инвестиционной деятельности – 200.000,0 тыс. рублей, муниципальным образованиям области по банковским кредитам, привлекаемым для покрытия кассового разрыва – 100.000,0 тыс. рублей. Также планируется предоставление государственных гарантий на реализацию областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" – 115.000,0 тыс. рублей, на реализацию областной целевой программы "Газификация Кировской области" – 200.000,0 тыс. рублей.
Верхний предел долга на 01.01.2008 года - 4.200.000,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 900.000,0 тыс. рублей. Данная сумма складывается из объема обязательств по государственным гарантиям, кредитным соглашениям и договорам, государственным ценным бумагам.
Основные направления бюджетной политики на 2007 год, которые были реализованы при формировании проекта бюджета следующие:
- обеспечение роста доходов бюджета области
- продолжена политика по созданию благоприятных условий для стимулирования инвестиционной активности
- поддержки субъектов малого предпринимательства
- повышению доходов населения области
- продолжить работу по формированию областных целевых программ с целью их формирования с большим бюджетным эффектом
- обеспечение реализации национальных проектов
- продолжить финансовое стимулирование муниципальных образований,
- поддержка жилищно-коммунального хозяйства
- газификации области
- содержание и ремонт автомобильных дорог
- поддержка агропромышленного комплекса