Основные характеристики областного бюджета на 2007 год

25.10.2006

Формирование основных параметров областного бюджета на 2007 год осуществлялось в соответствии с Посланием Губернатора области Законодательному Собранию Кировской области, определяющим основные направления бюджетной политики на 2007 год, и учитывающим задачи, поставленные в Посланиях Президента Российской Федерации и послании Губернатора области о социально-экономическом развитии области на предстоящий год.

Планирование областного бюджета осуществлялось в соответствии с методикой формирования областного бюджета, утвержденной Постановлением Правительства области от 19.06.2006 № 63/142.

Параметры областного бюджета на 2007 год определены по доходам в сумме 18 869 613,4 тыс. рублей, по расходам – 20 199 188,6 тыс. рублей с дефицитом в размере 1 329 575,2 тыс. рублей.

Основные характеристики областного бюджета на 2007 год
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Объем собственных доходов областного бюджета (с учетом безвозмездных поступлений) на 2007 год - 18 869 613,4 тыс. рублей, из них налоговые доходы составляют 9 098 459 тыс. рублей, неналоговые доходы – 570 886,0 тыс. рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 928 110 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 8 272 158,4 тыс. руб. Рост собственных доходов областного бюджета (с учетом безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному плану на 2006 год составляет 3 501 357,3 тыс. рублей или 23 %.

Объем собственных доходов областного бюджета (без безвозмездных поступлений) составит в 2007 году 10 597 455,0 тыс. рублей или 68,4% от собственных доходов консолидированного бюджета области (без безвозмездных поступлений).

Структура собственных доходов областного бюджета в 2007 году
(без учета безвозмездных поступлений)
(тыс. рублей)

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 31,8%.

Второй по значимости доходный источник областного бюджета – налог на прибыль организаций. Удельный вес налога в объеме собственных доходов составляет 19,6 процентов.

Третий по значимости доходный источник областного бюджета – акцизы – 18 %.

Удельный вес налога на имущество организаций в объеме собственных доходов областного бюджета составляет в 2007 году 5,1 процента.

Поступления из федерального бюджета в доходах областного бюджета составляют - 8 272 158,4 тыс. рублей (с ростом к уровню 2006 года на 2 443 397,3 тыс. рублей или на 42 %).

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Основные цели и задачи, которые были решены при формировании областного бюджета на 2007 год:

1. Реализация принятых решений Президента Российской Федерации, Губернатора области по повышению доходов населения области;

2.Повышение результативности бюджетных расходов;

3. Реализация приоритетных национальных проектов;

4.Формирование областных целевых программ с учетом приоритетных направлений развития области;

5. Снижение уровня дефицита областного бюджета.

С учетом поставленных задач общий объем расходов областного бюджета на 2007 год составил 20 199 188,6 тыс.рублей, на 3 490 437,2 тыс. рублей выше уровня 2006 года или на 121 процент.

Структура расходов областного бюджета на 2007

Для всех главных распорядителей и получателей средств областного бюджета применены общие подходы к формированию бюджетных проектировок по расходам областного бюджета и межбюджетных трансфертов:

Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений рассчитаны с условием ее повышения в 1,15 раза с 1 сентября 2007 года.

Повышение заработной платы государственным служащим не предусматривается.
Социальные выплаты рассчитаны с учетом размера выплат:

- пособия гражданам, имеющим детей – 100 рублей;
- ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда – 266,2 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла - 363 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам – 363 рубля;
- ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 284,35 рублей.

Предусмотрены расходы на повышение размера ежемесячных денежных выплат с 1 августа 2007 года на 10 процентов.

Расходы на тепло-электроэнергию рассчитаны исходя из лимитов потребления энергоресурсов на 2006 года и роста тарифов на их потребление, прогнозируемого Региональной энергетической комиссией на 2007 год. Коэффициент роста тарифов на электроэнергию – 1,12 и на теплоэнергию в зависимости от поставщиков от 1,1 до 1,15.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

К финансированию в 2007 году предлагается 28 областных целевых программ. Объем расходов на целевые программы предусматривается в сумме 1 313 569,2 тыс. рублей или с ростом на 30 процентов к уровню 2006 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

В 2007 году будут предоставлены гарантии Правительства области в общем объеме 788.000,0 тыс. рублей, в том числе предприятиям лесопромышленного комплекса – 33.000,0 тыс. рублей, предприятиям автотранспорта – 20.000,0 тыс. рублей, предприятиям АПК – 105.000,0 тыс. рублей, субъектам малого предпринимательства – 15.000,0 тыс. рублей, субъектам инвестиционной деятельности – 200.000,0 тыс. рублей, муниципальным образованиям области по банковским кредитам, привлекаемым для покрытия кассового разрыва – 100.000,0 тыс. рублей. Также планируется предоставление государственных гарантий на реализацию областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" – 115.000,0 тыс. рублей, на реализацию областной целевой программы "Газификация Кировской области" – 200.000,0 тыс. рублей.

Верхний предел долга на 01.01.2008 года - 4.200.000,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 900.000,0 тыс. рублей. Данная сумма складывается из объема обязательств по государственным гарантиям, кредитным соглашениям и договорам, государственным ценным бумагам.

Основные направления бюджетной политики на 2007 год, которые были реализованы при формировании проекта бюджета следующие:

- обеспечение роста доходов бюджета области
- продолжена политика по созданию благоприятных условий для стимулирования инвестиционной активности
- поддержки субъектов малого предпринимательства
- повышению доходов населения области
- продолжить работу по формированию областных целевых программ с целью их формирования с большим бюджетным эффектом
- обеспечение реализации национальных проектов
- продолжить финансовое стимулирование муниципальных образований,
- поддержка жилищно-коммунального хозяйства
- газификации области
- содержание и ремонт автомобильных дорог
- поддержка агропромышленного комплекса